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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，公司的電費(fèi)發(fā)票21年四季度的，現(xiàn)在怎么入賬啊，分錄怎么寫？
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你好，去年分錄做了嗎？
2022 07/02 11:20
84784997 
2022 07/02 11:20
就是沒有做呀
郭老師 
2022 07/02 11:21
借利潤分配未分配利潤，或者是以前年度損益調(diào)整貸銀行存款
84784997
2022 07/02 11:23
那報(bào)表要調(diào)嗎
郭老師
2022 07/02 11:23
對的是的，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，填寫稅收金額可以抵扣所得稅。
84784997
2022 07/02 11:25
這個(gè)只是匯算清繳的報(bào)表，可是匯算清繳都報(bào)完了，怎么調(diào)
郭老師
2022 07/02 11:25
可以在明年調(diào)整的，明年你記得多抵扣就可以。
84784997
2022 07/02 11:27
分錄是：借：以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用，貸：銀行存款，這樣是嗎？
郭老師
2022 07/02 11:28
你好，以前年度損益調(diào)整可以沒有二級科目
84784997
2022 07/02 11:29
好的謝謝老師
郭老師
2022 07/02 11:30
不用客氣，工作愉快。
84784997
2022 07/02 11:31
還有兩個(gè)固定資產(chǎn)是21年12月的那怎么入賬，分錄怎么寫
郭老師
2022 07/02 11:32
借固定資產(chǎn)貸，銀行存款從一月份開始折舊。
84784997
2022 07/02 11:33
好的謝謝老師
郭老師
2022 07/02 11:34
不用客氣，工作愉快。
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