是的，6月收到全額發(fā)票，貨未還，不知怎樣做賬

那就做在途物資，等到了轉(zhuǎn)成庫(kù)存商品呢

親:我們沒有開這個(gè)科目，還有其他方法嗎？

老師:這樣做行嗎？收到上月進(jìn)貨9000元發(fā)票，其中37.5元發(fā)票已開貨款已付，但貨未收到，上月已將37.5元計(jì)入預(yù)付賬款，本月賬務(wù)處理是，借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅1034.5貸預(yù)付賬款4.32貨其他應(yīng)收款1031.08，到下月收到還貨，借庫(kù)存商品33.18貸預(yù)付賬款33.18

也可以的，不好意思昨天太晚了

如果您滿意，麻煩幫忙給個(gè)五星好評(píng)謝謝

老師早上好！沒事！是我打擾了，前面我做的分錄你說可以，但下月收到還貨，進(jìn)倉(cāng)單是37.5元，我做的分錄是借庫(kù)存商品33.18，貸預(yù)付賬款33.18，與進(jìn)倉(cāng)單金額有4.32元差額，這4.32元的差額我的理解是因?yàn)?7.5元的這還貨金額前面已經(jīng)開票了，到還貨只做不含稅金額，稅額4.32元不用做，因前面做了，所以憑證與進(jìn)倉(cāng)單有4.32元差額是正確的，對(duì)嗎？憑證與進(jìn)倉(cāng)單金額不相等真的可以嗎？

所以我剛開始，建議你做在途物資，你后來(lái)說的肯定不是最好的辦法，不相等那你就備注清楚為啥不一樣，原因是啥說清楚好了

好的，明白，謝謝老師！

不客氣希望能幫到您，如果滿意麻煩幫忙給個(gè)五星好評(píng)謝謝