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問題已解決
老師，有個業(yè)務(wù)，我覺得之前會計賬務(wù)處理不對，但是我又說不出具本哪不對，我發(fā)過來你看看。我做的是第一種方式，之前會計處理是第二種，覺得他沒有記收到業(yè)主的大修基金和契稅，就直接抵逾期賠款了。
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您好！要根據(jù)你們公司實際收款情況，如果現(xiàn)金確實收到客戶的轉(zhuǎn)賬，那么就以你的分錄為準(zhǔn)，不然現(xiàn)金日記賬余額雖然對上了，但漏了兩筆。如果沒收到現(xiàn)金，只是直接退的差額，那么就按你同事做法就可以。
2022 07/04 11:38
84784954 
2022 07/04 11:40
哦，確實是沒有收到現(xiàn)金，我只是用現(xiàn)金走了個收款過程。老師，那就說第二個方式可以是吧。
桔梗老師 
2022 07/04 11:48
同學(xué)，您好！如果沒有收到現(xiàn)金，那就按前會計的做法就可以了的。
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