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老師，這個收入是我們退還給人家的，我做到收入借方去了，是不是報表就沒有取數(shù)到？還是要做貸方紅字是不是？我看報表就是沒有取數(shù)到
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好，對的是的，主營業(yè)務收入你放到貸方負數(shù)。
2022 07/04 16:35
84785000 
2022 07/04 16:36
老師，那我紅沖再做貸方紅字咯？
84785000
2022 07/04 16:37
老師，我這樣調對嗎？
郭老師 
2022 07/04 16:38
你好，能在上面的分錄里面直接調整嗎？
84785000
2022 07/04 16:38
不能了，那是1月的賬了，現(xiàn)在已經(jīng)6月了
郭老師
2022 07/04 16:41
你好，那你看下你的利潤表出來的是正確的嗎？
84785000
2022 07/04 16:42
老師，我現(xiàn)在還看不到，我放到6月里面了，6月還沒做完賬呢，得等做賬完了出報表才知道了額，
郭老師
2022 07/04 16:42
一月份的財務報表利潤表沒有嗎？
84785000
2022 07/04 16:44
我是現(xiàn)在換系統(tǒng)導余額發(fā)現(xiàn)報表跟余額不對，就是余額比報表多了17元嗎，去查看才發(fā)現(xiàn)這里錯了的，所以才來調整的
郭老師
2022 07/04 16:45
科目余額表就是不對的，你看一下利潤表是正確的就行，應該利潤表是正確的，科目余額表不對。
84785000
2022 07/04 16:52
老師，那我是調還是不調呢？因為我現(xiàn)在換系統(tǒng)，我用這個余額錄到新系統(tǒng)的，然后錄了這個余額的，新系統(tǒng)5月的報表跟舊系統(tǒng)這里本年數(shù)是差異17元的，我給老師看的都是舊系統(tǒng)的報表的
郭老師
2022 07/04 17:01
要調整的，要不你的累計折舊余額不。
84785000
2022 07/04 17:02
好的額，老師那我還是調整了吧，這樣6月開始就對上了
郭老師
2022 07/04 17:04
可以的，可以這么做的
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