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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,2020年的費(fèi)用憑證做錯(cuò)了,我把憑證圖片發(fā)給您,看看我該怎么做分錄,謝謝



你好,具體的是什么費(fèi)用的,你說業(yè)務(wù)就可以。
2022 07/05 11:55

84784979 

2022 07/05 11:56
郭老師好

郭老師 

2022 07/05 11:58
帶的具體的什么業(yè)務(wù)。

84784979 

2022 07/05 11:59
就是這樣的,就是不用銀行付款,集團(tuán)代收款,付加盟費(fèi)時(shí),不用實(shí)際支付,因?yàn)檫@部分加盟費(fèi)直接留下,開發(fā)票給我們。原來會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,沒有銀行付款,走銀行存款了,與銀行對賬沒有這筆銀行付款

郭老師 

2022 07/05 12:02
借銀行存款貸應(yīng)付賬款。

84784979 

2022 07/05 12:02
不用付款了

84784979 

2022 07/05 12:02
對方代收款,已經(jīng)留下了

郭老師 

2022 07/05 12:03
你好,不用付款了,借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入,需要轉(zhuǎn)這個(gè)的。

84784979 

2022 07/05 12:07
銀行存款不對呀,銀行沒有付款,也沒有掛應(yīng)付賬款

郭老師 

2022 07/05 12:07
你貸銀行存款貸的不對,不是嗎?你現(xiàn)在增加銀行存款,借銀行存款。

郭老師 

2022 07/05 12:08
本來掛了貸銀行存款實(shí)際并沒有支付,你現(xiàn)在借銀行存款不對嗎?

84784979 

2022 07/05 12:13
對呀,就是銀行沒有付款,企業(yè)付款了,所以錯(cuò)了

郭老師 

2022 07/05 12:13
你好,那就應(yīng)該紅沖借銀行存款貸應(yīng)付賬款,這個(gè)應(yīng)付賬款你們單位還需要支付嗎?不需要支付的話轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。
