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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是之前端午粽子買的相關(guān)盒子包裝，還有運(yùn)費(fèi)收到專票，都只能計(jì)入福利費(fèi)嗎 福利費(fèi)轉(zhuǎn)出怎么操作？
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你好，對(duì)的是的，借管理費(fèi)用福利費(fèi)，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款
借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 07/05 12:00
84785036 
2022 07/05 14:52
老師，你給的分錄是有兩個(gè)管理費(fèi)用都是福利費(fèi)，是不是重復(fù)了
84785036
2022 07/05 14:55
老師幫我看看是對(duì)的嗎
郭老師 
2022 07/05 14:57
沒有的，第一個(gè)是不含稅的金額，最后一個(gè)是稅額價(jià)稅，合計(jì)都做了福利費(fèi)。
84785036
2022 07/05 14:58
那我怎么感覺不對(duì)啊，福利費(fèi)做了兩次，金額不知道咋寫的了
郭老師
2022 07/05 15:00
最后的福利費(fèi)是價(jià)稅合計(jì)的。
郭老師
2022 07/05 15:01
不允許抵扣，價(jià)稅合計(jì)做賬理解不了嗎？
84785036
2022 07/05 15:07
理解不了怎么辦，福利費(fèi)總價(jià)10400，不含稅9230.54，稅額1196.46 ，你來說說這兩個(gè)分錄怎么寫，一個(gè)收到發(fā)票一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 07/05 15:10
借管理費(fèi)用福利費(fèi)，9230.54
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1196.46
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，總價(jià)10400，
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)總價(jià)10400，貸銀行存款總價(jià)10400，
借管理費(fèi)用，福利費(fèi)1196.46
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1196.46
84785036
2022 07/05 15:13
那我上面發(fā)的分錄不是對(duì)的嗎，
郭老師
2022 07/05 15:15
沒有通過應(yīng)付職工薪酬來核算，如果通過了這個(gè)科目就是對(duì)的。
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