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老師 我們是小規(guī)模納稅人開酒店的人 稅務局剛打來電話說我們申報去年營業(yè)收入148萬 營業(yè)成本145萬 成本太高又高風險 我該怎么辦呢
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你好，實際你的成本是145，都有發(fā)票嗎？
2022 07/05 12:27
84784987 
2022 07/05 12:28
發(fā)票沒有 都是收據(jù)
郭老師 
2022 07/05 12:28
那你匯算清繳的時候抵扣所得稅嗎？
郭老師
2022 07/05 12:28
哪一年的？是不是去年的？
84784987
2022 07/05 12:29
就扣除了工資薪金
84784987
2022 07/05 12:29
就是去年的
郭老師
2022 07/05 12:29
工資薪金可以沒有發(fā)票，其他的沒有發(fā)票的需要調(diào)增
郭老師
2022 07/05 12:30
你調(diào)增了沒有？只要是調(diào)增了，正常交了稅款沒有關系。
84784987
2022 07/05 12:30
沒調(diào)增 怎么辦 影響嗎
郭老師
2022 07/05 12:36
有
少交了企業(yè)所得稅
需要補
84784987
2022 07/05 12:37
那季度的時候是繳了稅的 年度也要調(diào)增繳稅嗎
郭老師
2022 07/05 12:38
你好，季度預繳，次年匯算清交，多退少補少，交了的稅款需要補上的，預繳的時候可以抵扣沒有發(fā)票的成本費用，但是匯算清繳不允許抵扣，需要調(diào)整出來。
84784987
2022 07/05 12:39
收據(jù)也要調(diào)增嗎
郭老師
2022 07/05 12:40
個人開給你們的金額500以內(nèi)的，有備注個人名字身份證號，支出金額支出項目的可以抵扣所得稅，其他的都需要調(diào)整。
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