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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)去年金稅盤(pán)沒(méi)填申報(bào)免稅，但是我賬上已經(jīng)做了減免稅額，怎么辦？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/05 15:24
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
只有調(diào)賬了，把賬作平
2022 07/05 15:29
84784992
2022 07/05 15:30
請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)？
家權(quán)老師
2022 07/05 15:36
按照原來(lái)的反方向?qū)懛咒浘褪橇搜?/div>
84784992
2022 07/05 15:37
就是我這個(gè)月全部調(diào)整出來(lái)是吧？
家權(quán)老師
2022 07/05 15:37
是的，調(diào)整出來(lái)就行了
84784992
2022 07/05 15:40
之前做的是：1、借管理費(fèi)用貸銀行存款2、借減免稅額貸：管理費(fèi)用 現(xiàn)在是借管理費(fèi)用貸減免稅款是吧
家權(quán)老師
2022 07/05 15:49
嗯嗯，就是那樣處理的
84784992
2022 07/05 16:05
老師我這里已經(jīng)填了數(shù)據(jù)了，不能沖減吧？
家權(quán)老師
2022 07/05 16:07
今年抵減了就不做剛才那筆分錄了
84784992
2022 07/05 16:09
今年還是抵減不了，籌建期沒(méi)那么快，所以我還是不要沖減對(duì)吧，不然跟申報(bào)表更加對(duì)不上，你看申報(bào)表我已經(jīng)填了發(fā)生額
家權(quán)老師
2022 07/05 16:10
對(duì)不上就不要沖減了
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