打錯了 其他應(yīng)收款

像租賃費(fèi) 比如付半年 行政這邊發(fā)起出款 我這邊直接就做賬 管理費(fèi)？

現(xiàn)在是這樣的一個問題 我看這家公司的會計是這樣做賬 比如誰發(fā)起借款 填了單子 她都做成 其他應(yīng)收款 然后后面拿到票做 借 預(yù)付 貸 其他應(yīng)收款 這是不對的吧？

?你好； 你 租期內(nèi) 直接做 費(fèi)用去； 不是走其他應(yīng)收款的；? ? ?；除非你一次性支付多個月的 ； 才走往來科目來? ? 處理分?jǐn)? ?

其他應(yīng)收款這個科目就是用于 錢就是打給這個員工 這樣性質(zhì)的做其他應(yīng)收。像這種誰發(fā)起填支出單 直接根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì) 記到費(fèi)用吧？

是提前預(yù)付了半年的 但是這個會計會根據(jù)誰填的單子 先記個其他應(yīng)收款 這個不對吧？ 假如行政某某發(fā)起支付半年房租 那就直接做 預(yù)付款 后面 每期分?jǐn)?這樣就可以唄？

?你好 ； 1.? ? ?是的。 就可以了 。? ?是的? ； 2；? ? ?確實(shí)是個人預(yù)支款去 支付房租； 才是走其他應(yīng)收款? ? ?；直接支付走 預(yù)付賬款? 處理 去分?jǐn)? ?

老師 一筆貨款 業(yè)務(wù)人員也是填了單子 財務(wù)提前付款到對方 先做借 預(yù)付 貸 銀行 然后 結(jié)算時候 借 應(yīng)付 貸 預(yù)付 這個邏輯對吧？

這個公司會計 就是又第一步 做了借 其他應(yīng)收 貸 銀行 現(xiàn)在這筆款是實(shí)際結(jié)算時候每次抵完了 但是這個賬還掛著這筆 可以直接沖么。借 應(yīng)付 貸 其他應(yīng)收？ 這樣調(diào)整可以不

?你好1.? 是的。 就可以了 2.? ? ? 是的。? ? ?可以這樣調(diào)整的??

好咧 謝謝您

老師 但是一般做費(fèi)用的話 都的拿到發(fā)票吧？ 比如房租 當(dāng)下支付了 沒拿到發(fā)票 也直接做管理費(fèi)用？

?你好 1.? 是 。成本費(fèi)用 都要取得合理的發(fā)票的??

假如房租現(xiàn)在付半年 借預(yù)付 但是發(fā)票可能下月才給 那么這個預(yù)付就先掛著 當(dāng)月的就不攤費(fèi)用啦？

?你好 ；? ? 先走費(fèi)用去暫估 ；發(fā)票來付 暫估費(fèi)用后面去；? ?

就是借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款-暫估？

?你好； 是的。 就這樣走? ?

老師 那發(fā)票回來呢？接著分?jǐn)傁略戮托校?/div>