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老師 我小規(guī)模公司當月去稅務局代開專票，繳納了增值稅和附加費，當月的增值稅和附件稅分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應交稅費應交增值稅，貸銀行存款
借應交稅費附加稅貸銀行存款，
借稅金及附加，貸應交稅費附加稅，最后一個分錄季度末的月做就可以了。
2022 07/05 19:34
84784980 
2022 07/05 19:41
老師 您發(fā)這個有一點亂 看不太懂 麻煩重新發(fā)下嘛
郭老師 
2022 07/05 19:45
借應交稅費應交增值稅，貸銀行存款，
這個是繳納增值稅的
郭老師
2022 07/05 19:45
借應交稅費附加稅貸銀行存款
這個繳納附加稅的
郭老師
2022 07/05 19:45
借稅金及附加
貸應交稅費附加稅，這個是計提附加稅的。
84784980
2022 07/05 19:48
哦哦 知道啦 您說的最后一筆季度末是這個季度，還是上個季度末？我代開和繳納都是在5月份
郭老師
2022 07/05 19:52
代開是在五月份的話，稅金及附加計提在六月份
84784980
2022 07/05 19:53
好的 收到 謝謝您
郭老師
2022 07/05 19:54
不用客氣的，工作愉快。
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