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問(wèn)題已解決
老師好，增值稅報(bào)稅年度銷(xiāo)售收入總額1.42萬(wàn)元，所得說(shuō)匯算清繳銷(xiāo)售收入總額1.14萬(wàn)元，稅局提示異常，情況說(shuō)明怎樣寫(xiě)
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你好，你修改了哪里的？
所得稅的利潤(rùn)表那邊是多少？
2022 07/06 08:23
84785012 
2022 07/06 08:35
1.14億元，老師，金額都是億元
郭老師 
2022 07/06 08:36
那你是什么原因不一致？
郭老師
2022 07/06 08:36
你看一下具體的業(yè)務(wù)的
郭老師
2022 07/06 08:36
有沒(méi)有銷(xiāo)售固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)？
84785012
2022 07/06 08:38
都是主營(yíng)業(yè)務(wù)，沒(méi)有其他銷(xiāo)售，增值稅收入是因?yàn)橘~面收入確認(rèn)時(shí)間提前，開(kāi)票滯后，稅務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)稅時(shí)產(chǎn)生的時(shí)間差
郭老師
2022 07/06 08:46
那你根據(jù)開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票是服務(wù)類(lèi)的嗎？開(kāi)出了發(fā)票，但是沒(méi)有給他提供服務(wù)，是這個(gè)意思嗎？如果是的話(huà)
本單位在某某時(shí)間開(kāi)具的某某發(fā)票，因?yàn)闃I(yè)務(wù)沒(méi)有產(chǎn)生，沒(méi)有確認(rèn)收入，增值稅已經(jīng)繳納
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