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問(wèn)題已解決
老師你好，費(fèi)用發(fā)票多開了且是專票，實(shí)際報(bào)銷金額小于發(fā)票金額，賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢
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你好，實(shí)際業(yè)務(wù)是發(fā)票的嗎？
2022 07/06 11:00
84785000 
2022 07/06 11:04
實(shí)際業(yè)務(wù)是發(fā)票金額，但是由于有一部分不符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)不予報(bào)銷
郭老師 
2022 07/06 11:05
借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款應(yīng)付賬款，然后你再紅沖那一部分不抵不報(bào)銷的借應(yīng)付賬款貸管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785000
2022 07/06 11:10
那這個(gè)應(yīng)付賬款最終怎么處理，就一直放著嗎還是？
郭老師
2022 07/06 11:11
你好，應(yīng)付賬款不報(bào)銷不是？剛才給你寫了分錄，你再仔細(xì)看一下，一個(gè)借方，一個(gè)貸方。
84785000
2022 07/06 11:12
不好意思，明白了，謝謝老師
郭老師
2022 07/06 11:14
不用客氣，工作愉快。
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