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實(shí)務(wù)
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老師，我公司的社保繳納了，是老板自己去交的款，沒有走公司的賬，我的不是做借：應(yīng)付職工薪酬--社保（公司部分）其他應(yīng)付款（個人部分）貸其他應(yīng)付款--（老板名字）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，學(xué)員，是滴，你寫的很對的
2022 07/06 11:25
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借：其他應(yīng)付款-社保 應(yīng)付職工薪酬-社保，貸：銀行存款 這是繳納的部分，計(jì)提的部分：借：管理費(fèi)用-職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，那么個人部分的計(jì)提要如何做分錄處理
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應(yīng)付職工薪酬-社保，這個科目是只包含公司部分還是包含公司+個人部分？
下邊分錄寫的是否合適？
計(jì)提時
借：銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用-社保（單位部分）
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分）
繳納時
借：應(yīng)付職工薪酬-社保
其他應(yīng)付款-社保（個人部分）
貸：銀行存款
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小規(guī)模公司老板交個人社保 做分錄是這樣做嗎？ 借 應(yīng)付職工薪酬-單位社保 其他應(yīng)收款-個人社保 貸 其他應(yīng)付款-老板 計(jì)提社保時借 管理費(fèi)用-企業(yè)社保 貸 應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)社保因?yàn)闊o工資發(fā)的 只是老板自己交社保而已 然后做出來的報表里有顯示其他應(yīng)收款 就是應(yīng)收的個人社保那數(shù)據(jù) 這樣對嗎？
787
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老師，公司賬上沒有現(xiàn)金，發(fā)工資的時候是老板用個人的錢發(fā)的那么憑證做：借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資，貸：其他應(yīng)收款-社保個人代扣代繳部分 其他應(yīng)付款-法人，這樣做分錄正確不？？
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個人承擔(dān)的社保部分，計(jì)提時包含在應(yīng)付職工薪酬-工資里，發(fā)放時貸方是應(yīng)付職工薪酬-社保（個人），還是其他應(yīng)付款-社保（個人）呢
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