問題已解決
留底退稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅轉(zhuǎn)出的 了?是進項稅轉(zhuǎn)出又轉(zhuǎn)到留底嗎?



你好;? ?你是收到了留底進項稅嗎? ?
2022 07/06 14:29

84785010 

2022 07/06 14:39
是的,老師,收到了

meizi老師 

2022 07/06 14:44
?你好;??看附件的規(guī)定去做賬;? ? ?

84785010 

2022 07/06 14:45
收到借:銀行存款5000 貸應交增值稅-留底退稅 5000 后面又借應交稅費-留底退稅5000 貸:應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出5000(我就是想知道進項稅轉(zhuǎn)出的5000之前是沖之前 借:應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出貸:應交稅費-進項稅嗎?)

meizi老師 

2022 07/06 14:50
?你好 ;? ? 是的。 就這樣做即可 ;? ? ? 按規(guī)定做 兩筆科目哈? ?

84785010 

2022 07/06 15:02
就是我之前是 進項稅轉(zhuǎn)到進項稅留底了 收到之后就沖之前轉(zhuǎn)出來的留底 沖平嗎?

meizi老師 

2022 07/06 15:06
?你好 ;? ?那也是 按? 規(guī)定做; 月末在做結(jié)轉(zhuǎn)哈? ?

84785010 

2022 07/06 15:21
這不是退回了不是不能抵扣了嗎

84785010 

2022 07/06 15:22
老師看一下麻煩

meizi老師 

2022 07/06 15:29
?你好 ;? ? 退回來了不能抵扣; 你要做分錄處理的;? ? ?你要體現(xiàn)留底? 的 對應科目? 體現(xiàn)? 出來;? ??

84785010 

2022 07/06 15:44
收到借:銀行存款5000 貸應交增值稅-留底退稅 5000 后面又借應交稅費-留底退稅5000 貸:應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出5000(我就是想知道進項稅轉(zhuǎn)出的5000之前是沖之前 借:應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出貸:應交稅費-進項稅嗎?)可以這么處理嗎

meizi老師 

2022 07/06 15:49
?你好 ;? ? ? ? ? 不用沖之前的; 月末你之前都結(jié)轉(zhuǎn)了。 現(xiàn)在就按? 正常 做進項稅轉(zhuǎn)出; 月末在結(jié)轉(zhuǎn)? ?收到借:銀行存款5000 貸應交增值稅-留底退稅 5000 后面又借應交稅費-留底退稅5000 貸:應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出5000(

84785010 

2022 07/06 15:59
我想問的是之前的 5000是掛在哪個科目的 退稅之前

meizi老師 

2022 07/06 16:01
?你好 ;? ? ? 之前退稅的; 你們月末結(jié)轉(zhuǎn)到 未交增值稅借方去了? ?

84785010 

2022 07/06 16:06
那不是這個進項稅轉(zhuǎn)出貸方就掛著5000了

meizi老師 

2022 07/06 16:10
?你好 ; 你之前進項稅轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)了? ? ;增值稅的所有明細科目都要最終轉(zhuǎn) 未交增值稅科目去的; 怎么會有余額; 你沒有結(jié)轉(zhuǎn)就會有余額的?

84785010 

2022 07/06 16:15
那之后增值稅-留底退稅額就是0了嘛

meizi老師 

2022 07/06 16:21
? 是的。最終是0的;? 所以你不用考慮這個余額的; 按照我寫的分錄。 在結(jié)轉(zhuǎn)就對了? ?
