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問(wèn)題已解決

老師，去年的應(yīng)付職工薪酬貸方有余額，今年支付的話，匯算清繳怎么調(diào)整呢？賬上小于稅務(wù)數(shù)據(jù)了

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/06 16:23
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，企業(yè)所得稅匯算清繳前實(shí)際支付的話，不用調(diào)整匯算清繳表
2022 07/06 16:24
84785025
2022 07/06 16:25
但是這個(gè)支付的是去年的工資，
QQ老師
2022 07/06 16:26
你好，匯算清繳做的也是去年的
84785025
2022 07/06 16:37
去年沒(méi)調(diào)，是個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)多少就填多少
QQ老師
2022 07/06 16:43
您好，你這業(yè)務(wù)是匯算清繳前的還是匯算清繳后的
84785025
2022 07/06 16:45
去年的工資，今年發(fā)
QQ老師
2022 07/06 16:46
你好，你發(fā)放的時(shí)候是在你做匯算清繳前還是在做匯算清繳后？
84785025
2022 07/06 16:50
匯算清繳后
QQ老師
2022 07/06 16:55
你好，這樣匯算清繳的時(shí)候稅務(wù)基礎(chǔ)要比賬面基礎(chǔ)少調(diào)增利潤(rùn)你沒(méi)有發(fā)的這一部分
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