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比如2月銷賬金額50萬，4.5稅，進(jìn)項45萬，4.05稅，預(yù)繳1萬增值稅，1千附加稅，1千企業(yè)所得，3月銷賬80萬，7.2萬稅，進(jìn)項85萬，1.7稅，計提，繳納稅費分錄咋個走
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同學(xué)你好
增值稅不用計提的
2022 07/07 09:29
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老師，附加稅的計提是按一個月的銷賬減去進(jìn)項計提，還是直接按銷賬計提呢？
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現(xiàn)在企業(yè)所得稅如果繳納多了必須退稅不能留抵是嘛 進(jìn)項稅大于銷項稅也是必須退稅是嘛（是年底嘛 不是月度中進(jìn)項項大于銷賬也得退稅吧）
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小規(guī)模沒超過45萬 假如稅1千元 我是季末弄到政府補(bǔ)助 還是下個季度月初呀
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我看代理記賬公司給的報表，上月進(jìn)項金額1千多萬（含稅），銷項金額才400多萬（含稅）這樣正常嗎？有什么稅務(wù)風(fēng)險沒
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一般納稅人3%的銷項稅是簡易征收的，進(jìn)項是不能抵扣這3%稅率的簡易征收銷項稅的啊，但是公司既有3%的簡易征收也有9%的農(nóng)產(chǎn)品，抵扣進(jìn)項的時候怎么區(qū)分簡易征收的銷賬和可以被抵扣的銷賬？如果進(jìn)項稅超過9%銷項了怎么辦？不是說簡易征收的3%銷賬不能進(jìn)項抵扣嗎？不能抵扣的就一直掛著？
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