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小規(guī)模，開的有免稅普票2.5萬，提示如圖，增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫
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你好，那你這個(gè)免稅普票是怎么計(jì)算的，填寫在上面就可以的呢
2022 07/07 18:46
84785006 
2022 07/07 18:47
填在哪一欄呢？
小小霞老師 
2022 07/07 18:50
你這邊是進(jìn)出口企業(yè)嗎？這個(gè)具體免稅業(yè)務(wù)是什么呢？
84785006
2022 07/07 18:51
不是進(jìn)出口，是服務(wù)費(fèi)
小小霞老師
2022 07/07 18:53
你這個(gè)25000在主表里面是怎么填寫的呢
84785006
2022 07/07 19:09
前幾步都是直接點(diǎn)的下一步
84785006
2022 07/07 19:10
然后到第三步了，點(diǎn)下一步，就有剛的提示出現(xiàn)了
小小霞老師
2022 07/07 19:23
你這個(gè)申報(bào)表跟我的不一樣，可能每個(gè)地方有區(qū)別。你第一步上個(gè)季度也是填在那里的么，你這邊是哪個(gè)地方，或者我查一下
84785006
2022 07/07 19:24
是新成立的公司第一次申報(bào)，是深圳的
小小霞老師
2022 07/07 19:32
你好，你第一圖填在第二排，3%征收率那個(gè)
84785006
2022 07/07 19:33
是不是第一步25000元填錯(cuò)地方了？25000元開的是免稅電子普票
小小霞老師
2022 07/07 19:33
第三圖的免稅額在小微企業(yè)那里顯示才對(duì)
84785006
2022 07/07 19:37
修改后，第三圖的免稅額在小微企業(yè)那里顯示了，增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表也沒有出現(xiàn)提示了，謝謝老師！
小小霞老師
2022 07/07 20:04
不客氣，祝你一切順利
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