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問(wèn)題已解決

老師，你好，請(qǐng)問(wèn)砂石的成本是按銷售數(shù)量*進(jìn)貨單價(jià)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/07 20:55
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎
2022 07/07 20:56
84785039
2022 07/07 20:57
我就是想問(wèn)砂石行業(yè)的成本是需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀
bamboo老師
2022 07/07 20:59
銷售成本就是您說(shuō)的那樣結(jié)轉(zhuǎn) 銷售數(shù)量*進(jìn)貨單價(jià)
84785039
2022 07/07 21:03
比如說(shuō)我本月的銷售收入是1000噸*80元/噸=80000元 收到進(jìn)貨發(fā)票1200噸*60元/噸=72000元，收到裝卸費(fèi)普票3000元，我這個(gè)怎么核算企業(yè)所得稅呀？
bamboo老師
2022 07/07 21:04
請(qǐng)問(wèn)單位沒(méi)有其他支出了嗎？ 利潤(rùn)總額80000-1000*60-3000=17000 然后乘以適用稅率計(jì)算企業(yè)所得稅
84785039
2022 07/07 21:05
我就是打個(gè)比方，感謝老師的回答哦！
bamboo老師
2022 07/07 21:05
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?/div>
84785039
2022 07/07 22:02
還要請(qǐng)問(wèn)老師，如果本季度企業(yè)所得稅額是5000元，是必須滿額繳納還是可以先預(yù)繳一部分呀？
bamboo老師
2022 07/07 22:03
本季度企業(yè)所得稅額是5000元，是必須滿額繳納
84785039
2022 07/07 22:14
如果說(shuō)第一二季度繳納所得稅5000元，三四季度共虧損6000元，是不是代表匯算清繳的時(shí)候可以退稅1000元呀？
bamboo老師
2022 07/07 22:15
您說(shuō)的5000跟6000都是稅額嗎
84785039
2022 07/07 22:17
是的是的
bamboo老師
2022 07/07 22:17
那上面這樣理解正確的
84785039
2022 07/07 22:26
好的，謝謝老師！
bamboo老師
2022 07/07 22:27
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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