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可抵扣進項發(fā)票只有一張票，且面值額8000元的？大于應交的增值稅2000元，這張進項能勾選嗎？2，附加稅計提的依據(jù)，是沒有抵扣前的應交增值稅，還是抵扣后的應交增值稅數(shù)據(jù)？
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1不想交增值稅的話，可以勾選的
2022 07/08 13:45
郭老師 
2022 07/08 13:45
2附加稅按照抵扣之后的增值稅繳納
84784964 
2022 07/08 13:53
不想交，抵扣后是0了，怎么計提附加稅？
郭老師
2022 07/08 13:59
你好不需要的，不需要計提你都不交增值稅了，你的附加稅也是零
84784964
2022 07/08 14:53
怎么做這筆分錄？可抵扣進項700.71.，增值稅12824.39，
郭老師
2022 07/08 14:55
可以的，可以這么做的。
84784964
2022 07/08 15:12
分錄不平，進項是在貸方嗎？
郭老師
2022 07/08 15:14
進項填寫負數(shù)放著或者是放到貸方
84784964
2022 07/08 15:28
這是之前留底抵扣的也是放著貸方嗎？
郭老師
2022 07/08 15:31
你好，你之前的鏡像是在借方，你現(xiàn)在結轉(zhuǎn)應該在貸方。
84784964
2022 07/08 15:44
我的稅好像不對，數(shù)據(jù)
應交稅費不對，變負數(shù)了
郭老師
2022 07/08 15:46
你的銷項做多了，你的銷項的發(fā)生額是多少？
郭老師
2022 07/08 15:46
你截圖截轉(zhuǎn)之前的余額。
84784964
2022 07/08 15:53
這個季度銷項12000多
郭老師
2022 07/08 15:56
應該是借應交稅費銷項12000多
貸應交稅費，未交增值稅
郭老師
2022 07/08 15:56
看一下你倒數(shù)第二個圖片，怎么有一個負數(shù)。
84784964
2022 07/08 16:12
我就是搞不清，哪里錯了，有負數(shù)
郭老師
2022 07/08 16:16
，也就是你先別結轉(zhuǎn)
發(fā)過來余額表
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