這個22210103是填寫100的你好

老師，還有一個本年利潤 21年借方余額5300? ? ?22年借方余額是8300? ? 按上面圖片上的應(yīng)該怎么填？

你這個用負數(shù)來填寫的

老師，期末留底稅額是怎么產(chǎn)生的？報表上也沒這個數(shù)

這個是你們進項比較多造成的

老師，進項多不應(yīng)該填到本月數(shù)吧，這個數(shù)在2020年的本月數(shù)提現(xiàn)的，現(xiàn)在我還怎么填這個數(shù)？

你這個是沒有抵扣完的

老師，不應(yīng)該每個月填到本月數(shù)吧，這個進項多是2021年留到現(xiàn)在的，應(yīng)該是在本年累計里面填嗎？

不是的，這個你進項沒有抵扣完的，不是累計的