之前他們直接把賬借銀行存款，貸稅金及附加，然后轉(zhuǎn)入了本年利潤，導(dǎo)致我現(xiàn)在利潤表中的附加稅不等于城建稅和教育稅，我需要怎么調(diào)整一下

如果不調(diào)整，那我這樣季報(bào)可以嗎

看一下能申報(bào)嗎？之前我也是跟他們說的做的稅金及附加，但是這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候他們反映很多申報(bào)不了的，然后才讓他們做到營業(yè)外收入。

那如果這樣申報(bào)，后面一年的申報(bào)都是不符的

可以的，可以享福的，怎么不相符？

如果我要調(diào)到營業(yè)外收入，那我直接把之前的賬紅沖，再做個(gè)營業(yè)外收入，還需要改別的嗎

你能反結(jié)賬修改嗎？如果能反結(jié)賬修改的話，你直接在原分錄把這個(gè)稅金及附加負(fù)數(shù)，改成貸營業(yè)外收入就是了。

不能，因?yàn)橹暗馁~是別的人做的，我現(xiàn)在只能調(diào)賬，也只有個(gè)期初數(shù)據(jù)

所以我這么調(diào)是可以的吧

不太了解，你試一下，桌不知道你修改期初還能修改了嗎？