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老師，請問下比如：結(jié)轉(zhuǎn)銷項借：應交稅金-銷 100元，貸：應交稅金-進 120元，多的這20怎么做分錄呢
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你好
這個差額你要轉(zhuǎn)到待抵扣增值稅里面的
2022 07/10 16:14
84784973 
2022 07/10 16:24
怎么轉(zhuǎn)呀，分錄是怎么樣的老師
王超老師 
2022 07/10 16:31
借：進項增值稅
待：應交稅費---增值稅---待抵扣增值稅
84784973
2022 07/10 16:49
這樣不是不平了
84784973
2022 07/10 16:51
第一筆，借：銷100，貸：進一120，在借：進20，貸：待抵扣20，借方總數(shù)120，貸方有140了
王超老師
2022 07/10 16:55
不會啊，那個20不是平了嗎
84784973
2022 07/10 16:57
這樣做，借，銷：100，進20，貸：進120，這樣是平，但是待抵扣20就沒有對應的了
王超老師
2022 07/10 17:00
借：進項增值稅 20
待：應交稅費---增值稅---待抵扣增值稅 20
你前面說的，
應交稅金-銷 100元，貸：應交稅金-進 120元
本來舊是不平的
84784973
2022 07/10 17:01
那這個不平應該怎么做，直接貸：進項100嗎？
王超老師
2022 07/10 17:26
借：銷項增值稅100
進項增值稅 20
待：應交稅費---增值稅---待抵扣增值稅 20
進項增值稅100
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