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問題已解決

你好,我想咨詢增值稅申報問題,小規(guī)模第一季度開了1%普票共50萬,第二季度紅沖了這些發(fā)票,也沒重新開,想咨詢申報表怎么填?

84785034| 提問時間:2022 07/11 14:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好在第一欄和第三欄填寫銷售額50萬,需要去稅務局那邊填寫的附屬自己填寫不了的。
2022 07/11 14:36
84785034
2022 07/11 14:40
附屬什么意思,是附表嗎?
郭老師
2022 07/11 14:43
你好負數(shù)銷售額打錯了剛才。
84785034
2022 07/11 14:48
是只能必須窗口報嗎?窗口報完就完事了?
郭老師
2022 07/11 14:50
是的,帶著紙質(zhì)的申報表、公章去稅務局。
84785034
2022 07/11 14:51
咱們也沒有啊是打出來空的申報表嗎
郭老師
2022 07/11 14:53
電子稅務局我要查詢稅費申報及繳納,歷史申報查詢里面,你把之前的申報的倒出來不就可以了,然后理清楚里面的善報內(nèi)容。
84785034
2022 07/11 15:09
然后是填好去窗口嗎?不會填啊,
郭老師
2022 07/11 15:10
第一列第三列填寫你的付出銷售額,然后有一個應納稅額在這里填寫負數(shù),銷售額乘以1% 最后的應補稅款也是一個負數(shù)銷售額乘以1%。
84785034
2022 07/11 15:17
那都是自動帶出來的3%的稅額啊,她們窗口能改???
郭老師
2022 07/11 15:59
窗口那邊可以的,可以修改的。
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