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問(wèn)題已解決

你好，我想咨詢?cè)鲋刀惿陥?bào)問(wèn)題，小規(guī)模第一季度開(kāi)了1%普票共50萬(wàn)，第二季度紅沖了這些發(fā)票，也沒(méi)重新開(kāi)，想咨詢申報(bào)表怎么填？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/11 14:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好在第一欄和第三欄填寫(xiě)銷售額50萬(wàn)，需要去稅務(wù)局那邊填寫(xiě)的附屬自己填寫(xiě)不了的。
2022 07/11 14:36
84785034
2022 07/11 14:40
附屬什么意思，是附表嗎？
郭老師
2022 07/11 14:43
你好負(fù)數(shù)銷售額打錯(cuò)了剛才。
84785034
2022 07/11 14:48
是只能必須窗口報(bào)嗎？窗口報(bào)完就完事了？
郭老師
2022 07/11 14:50
是的，帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章去稅務(wù)局。
84785034
2022 07/11 14:51
咱們也沒(méi)有啊是打出來(lái)空的申報(bào)表嗎
郭老師
2022 07/11 14:53
電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，歷史申報(bào)查詢里面，你把之前的申報(bào)的倒出來(lái)不就可以了，然后理清楚里面的善報(bào)內(nèi)容。
84785034
2022 07/11 15:09
然后是填好去窗口嗎？不會(huì)填啊，
郭老師
2022 07/11 15:10
第一列第三列填寫(xiě)你的付出銷售額，然后有一個(gè)應(yīng)納稅額在這里填寫(xiě)負(fù)數(shù)，銷售額乘以1% 最后的應(yīng)補(bǔ)稅款也是一個(gè)負(fù)數(shù)銷售額乘以1%。
84785034
2022 07/11 15:17
那都是自動(dòng)帶出來(lái)的3%的稅額啊，她們窗口能改?。?/div>
郭老師
2022 07/11 15:59
窗口那邊可以的，可以修改的。
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