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問題已解決

老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè),公司6月份給對(duì)方開具了專用發(fā)票,稅率應(yīng)該是3,選擇錯(cuò)了,選擇了1。 這個(gè)月開紅字發(fā)票,重新開具正確稅率的發(fā)票。 那之前的聯(lián)次是否要收回?開具的紅字發(fā)票是否要給對(duì)方?

84784996| 提問時(shí)間:2022 07/11 17:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果專票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,不需要收回來,如果沒有認(rèn)證的需要收回來,收回來了,你的付出發(fā)票也不要給對(duì)方。
2022 07/11 18:06
84784996
2022 07/11 18:08
那就是分兩種 一,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證入賬,就不需要收回,需要把新發(fā)票和紅字發(fā)票一起給對(duì)方,對(duì)嗎? 二,如果對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,需要收回稅率錯(cuò)誤的發(fā)票,紅字發(fā)票也自己留著,只給對(duì)方新的正確的發(fā)票就可以,對(duì)吧?
郭老師
2022 07/11 18:09
是的是的,是這么做的。
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