問題已解決
稅盤維護費280元是填這個減免代碼?



是這樣子填寫的嗎?
2022 07/12 11:58

郭老師 

2022 07/12 11:59
你看是9914的那一個嗎?

84784974 

2022 07/12 12:13
稅控盤那個

郭老師 

2022 07/12 12:14
可以的,可以選擇這一個的。

84784974 

2022 07/12 12:16
老師,稅盤維護費減免稅280元,本月銷減進有差額,計算增值稅的時候要不要把這個280元減免稅減掉?

郭老師 

2022 07/12 12:19
好,需要的減去進稅盤減免的來繳納稅款。

84784974 

2022 07/12 12:23
老師,第一筆是銷減進,然后實際轉到未交增值稅是銷減進減減免金額,這個三級減免稅科目要結平嗎?

郭老師 

2022 07/12 12:25
都可以的,你自己選擇。

郭老師 

2022 07/12 12:25
為了以后核對方便的話,建議選擇你月末都把它結轉到轉出未交增值稅。

84784974 

2022 07/12 12:27
然后從轉出未交到未交?

郭老師 

2022 07/12 12:29
是的是的,是這么做的。

84784974 

2022 07/12 12:29
把減免稅三級結平?

郭老師 

2022 07/12 12:31
對的,詩的是這么做的,都是結轉到轉出未交。

84784974 

2022 07/12 12:33
老師,這樣調(diào)整了,對應交稅費一級科目,資產(chǎn)負債表沒影響吧?

郭老師 

2022 07/12 12:35
好,沒有影響的,可以的,這個沒有影響,可以試一下的。

84784974 

2022 07/12 12:38
計算附加稅也是按扣減減免稅之后的計算?

郭老師 

2022 07/12 12:39
你好
是的
是的,很正確的。

84784974 

2022 07/12 12:41
8b欄橋閘通行費這個金額欄是寫含稅還是不含稅,收到長江大橋的票是價稅合計的,這欄怎么寫?

郭老師 

2022 07/12 12:41
填寫的是不含稅的金額。

郭老師 

2022 07/12 12:42
票面的金額減去進項等于金額
票面的金額除以1.05乘以5%,這個是稅額。
