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實(shí)務(wù)
問題已解決
辛苦老師幫我看下,憑證里面應(yīng)付職工薪酬后邊的金額是怎么來的,不是按照應(yīng)發(fā)數(shù)嗎?研發(fā)部里就算把總經(jīng)理工資扣掉也不是這個(gè)數(shù)啊,總經(jīng)理工資美元單獨(dú)發(fā)放的。



同學(xué)你好,它這個(gè)在應(yīng)付職工薪酬剔除了個(gè)稅等影響因素
2022 07/12 16:47

84784988 

2022 07/12 17:14
我是想問這三個(gè)金額怎么來的,正常不是應(yīng)發(fā)數(shù)嗎。但是對(duì)不上

KayK老師 

2022 07/12 17:15
同學(xué)你好, 你可以看之前的計(jì)提職工薪酬的憑證,核對(duì)核對(duì)

84784988 

2022 07/12 17:40
計(jì)提的分錄是按照應(yīng)發(fā)數(shù)來的,發(fā)放的時(shí)候應(yīng)該也是這個(gè)金額啊,就是沒看懂才問你的

KayK老師 

2022 07/12 17:44
代扣了個(gè)稅,比如你要給他100塊的工資, 但是他實(shí)際得到的實(shí)發(fā)數(shù) 要扣掉個(gè)稅;少于100

84784988 

2022 07/13 09:01
你說的我明白,但是扣掉個(gè)稅,也不是這個(gè)數(shù),表你都能看到,麻煩老師幫我分析計(jì)算下

KayK老師 

2022 07/13 11:20
這樣吧同學(xué), 計(jì)提的分錄, 發(fā)放的分錄,然后到科目余額表上去看下, 各個(gè)明細(xì)的余額是否對(duì)上,如果和明細(xì)表對(duì)不上,那不就是搞錯(cuò)了;如果科目還有余額,那就該調(diào)整的調(diào)整;
