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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，本來去年應(yīng)該暫估的是462264.14，然后多記了0.01，暫估成了462264.15，那今年我應(yīng)該紅沖借：成本-462264.15貸：應(yīng)付賬款-462264.15 然后按發(fā)票上金額借：成本462264.14 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 27735.86 貸：應(yīng)付490000嘛？還是紅沖-462264.14，然后去年的0.01我還需要調(diào)整年度損益計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嘛？匯算清繳的時(shí)候我沒有在所得稅那邊調(diào)。
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同學(xué)，你好，是按462264.15進(jìn)行紅沖
2022 07/13 10:31
84784966 
2022 07/13 10:33
這樣結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，0.01就影響本年利潤(rùn)了，也沒關(guān)系嘛？也不用調(diào)整去年的未分配利潤(rùn)是吧，和匯算清繳的一致。
森林老師 
2022 07/13 10:34
一分錢不要緊的，不需要處理了
84784966
2022 07/13 10:34
好的，謝謝老師
森林老師
2022 07/13 10:35
?同學(xué)，你好，不客氣的
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