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應交增值稅余額怎么算的=銷項貸方余額-進項借方余額+進項稅額轉出貸方余額+轉出未交增值稅借方余額嗎 老師,這個怎么算的啊



你好; 應交增值稅= 銷項稅- 進項稅 +進項稅轉出 - 留底進項稅; 這樣來計算的
2022 07/13 11:39

84784975 

2022 07/13 11:47
因為把留抵的進入進項稅額轉出了,

84784975 

2022 07/13 11:48
是不是銷項-進項了老師

84784975 

2022 07/13 11:49
沒有其他的進項稅額轉出,只收了個進項留抵退稅

meizi老師 

2022 07/13 11:52
?你好 ;留底進項稅是收到了退稅了嗎? ?

84784975 

2022 07/13 11:55
是的老師,而且我剛剛算了一下,還得減去借方轉出未交增值稅,才得到應交增值稅的余額

meizi老師 

2022 07/13 11:59
?你好 ;? ?進項稅轉出? ?出來的數據 你怎么來的??

84784975 

2022 07/13 12:02
收來的 留抵退稅

meizi老師 

2022 07/13 12:08
?你好;? ? 到時留底進項稅 是要 減去的;??

84784975 

2022 07/13 12:14
到時留底進項稅 是要 減去的; 所以要結平對嗎

meizi老師 

2022 07/13 12:18
?你好; 是的。 就可以月末結轉就平衡了? ?

84784975 

2022 07/13 13:57
那個應交增值稅本期累計發(fā)生額,直接填一級科目的貸方發(fā)生額嗎?還是用銷項-進項啊,因為應交增值稅=銷項-進項+轉出未交增值稅

meizi老師 

2022 07/13 14:00
?你好 ;? ? ? 累計貸方的? ?金額來看的??
