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老師您好！公司代墊職工負(fù)擔(dān)的社保，做分錄時，從其他應(yīng)收款改成了其他應(yīng)付款，導(dǎo)致中間有一個其他應(yīng)收款無法沖平，這邊該怎么做呢？
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你好；? ? 怎么會無法沖平； 你們是公司先繳納后； 然后再去? 工資扣嗎？ 工資 后面是不是沒有扣除? ?
2022 07/14 10:20
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老師，幫職工代墊社?？?，用其他應(yīng)收款，還是其他應(yīng)付款科目好呢？謝謝！
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你好！法人代墊公司員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:其他應(yīng)收款—個人代墊社保 其他應(yīng)付款——法人 ，請問一下個人代墊社保是掛其他應(yīng)收款科目？
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老師，請問因為前期工資表和社保表的差異，有一個工人比較特殊，要自己全額交社保，扣繳社保時 借:應(yīng)付職工薪酬—社保費（公司部分）， 其他應(yīng)收款—員工社保(個人部分)，貸:銀行存款，發(fā)工資時 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款—員工社保(個人部分+特殊人員公司部分) 銀行存款，導(dǎo)致其他應(yīng)收款—員工社保這個科目借貸產(chǎn)生了差異，不能沖平，越累越大，現(xiàn)在貸方余額28753.97，這個余額現(xiàn)在要怎么更正沖平呢，分錄怎么做
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其他應(yīng)收款社保費之前只做繳納分錄，未做計提，現(xiàn)在有借方余額，需要沖平嘛，怎么沖平，原先的分錄做了借 管理費用社保 其他應(yīng)收款社保 貸銀行存款
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備用金無法核銷了，其他應(yīng)收款還有余額要怎么沖平
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