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我們今年是第一年申報加計扣除，原本可以退稅1521929.07*0.25=38.04萬，但因?yàn)槎悇?wù)要查賬，說退1萬多就不用查賬，超過就要查賬，所以我們就在加計扣除上把50行的金額從原1070664.61調(diào)至3046000.37 使最后51本年研發(fā)費(fèi)用加計扣除總額變成了40427.25，只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申報的中介人員說今年高新是機(jī)器打分系統(tǒng)。里面說了按最小分值的測算研發(fā)費(fèi)用，這會導(dǎo)致高新研發(fā)費(fèi)用不達(dá)標(biāo) 現(xiàn)在企業(yè)在高新評審中會遇到一個問題：評審專家問題，賬面上研發(fā)費(fèi)用與加計扣除金額差異過大，基本是全部剔除，會問你研發(fā)費(fèi)用是否合格 從而引起研發(fā)費(fèi)用真實(shí)性問題 就會對高新申報有影響是這樣嗎，（高新說我們高新申報要在2022年11月份才辦下來）
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首先，您這是兩個口徑，一個 稅收口徑，您為了不查賬，調(diào)整了研發(fā)費(fèi)用的相關(guān)數(shù)據(jù)。
那么您這研發(fā)費(fèi)用直接影響您申請高新。
然后您這樣調(diào)賬處理也會讓你賬上數(shù)據(jù)和實(shí)際不相符不真實(shí)。
2022 07/14 13:47
84784989 
2022 07/14 13:49
那我怎么來調(diào)稅務(wù)數(shù)據(jù)？怎么納稅調(diào)整，調(diào)些什么呢
陳詩晗老師 
2022 07/14 13:49
你調(diào)整其他的成本費(fèi)用吧，不調(diào)整研發(fā)費(fèi)用。
84784989
2022 07/14 13:50
賬面上研發(fā)費(fèi)用309.93萬與可加計扣除金額為4.2萬 這兩個數(shù)據(jù)差異過大，會影響高新申報是吧
陳詩晗老師
2022 07/14 13:50
是的，您高新時會涉及到研發(fā)，所以不建議您調(diào)整這個
84784989
2022 07/14 13:53
你調(diào)整其他的成本費(fèi)用，隨便調(diào)增沒有關(guān)糸嗎，這相于要調(diào)增37萬，有問題嗎后期？，這樣加計退38萬，納稅調(diào)增37萬，一增一減退一萬
陳詩晗老師
2022 07/14 13:54
您可以考慮成本或其他的費(fèi)用調(diào)減38來處理。
84784989
2022 07/14 14:01
你是說把成本表里面成本從原來5600萬-38萬÷0.25=152=5448萬是這意思嗎？那原利潤表成本=5600 和這個調(diào)整后成本明細(xì)表5448對不上有關(guān)糸嗎？或者是調(diào)成本是到底在哪個表調(diào)減？？？
陳詩晗老師
2022 07/14 14:14
這不影響 ，你不退稅，你的利潤 必然會有變化 的
84784989
2022 07/14 14:20
我上面說的操作方法對嗎？？
陳詩晗老師
2022 07/14 14:21
操作方式?jīng)]問題，這是正常的調(diào)整處理。
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