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問題已解決
老師，我們公司屬于非營利組織會制度-社會團體，然后會費收入免增值稅（沒有發(fā)票，是收據(jù)類型），那我小規(guī)模增值稅申報表上面如何填寫，企業(yè)所得稅表收入怎么填寫，謝謝
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您好，增值稅申報表其他免稅銷售額，免增值稅；填報到主表，納稅調(diào)整表免稅收入。
2022 07/14 13:54
84784950 
2022 07/14 14:05
老師您好，我現(xiàn)在要填寫第二季度企業(yè)所得稅申報表，上面有營業(yè)收入，這個金額跟增值稅收入一樣嗎
稅劍法盾 
2022 07/14 14:06
您好，你們就是會費收入
84784950
2022 07/14 14:08
我知道呀，老師您回答我的問題，增值稅圖片上面填寫到標(biāo)紅的地方嗎？企業(yè)所得稅營業(yè)收入是一樣嗎
稅劍法盾
2022 07/14 14:30
您好，一樣的，會費收入填報到營業(yè)收入。
84784950
2022 07/14 14:33
好的，謝謝老師
稅劍法盾
2022 07/14 14:34
您好，不客氣應(yīng)該的。
84784950
2022 07/14 14:44
老師，會費收入是16000元，填寫增值稅申報表時，填寫免稅銷售額需要價稅分離嗎
稅劍法盾
2022 07/14 14:46
您好，你們開的是會費財政票據(jù)吧，不需要。
84784950
2022 07/14 14:49
老師是收據(jù)，做賬是：借銀行存款 16000 貸：主營業(yè)務(wù)收入-會費收入16000 但增值稅申報表不是要填寫免稅額嗎？直接16000*0.03=480，填這個嗎
稅劍法盾
2022 07/14 14:57
您好，不是。但增值稅申報表不是要填寫申報免稅銷售額就行。自動帶出免稅數(shù)額。
84784950
2022 07/14 15:00
免稅銷售額不是自動帶出來的
84784950
2022 07/14 15:01
免稅數(shù)額不是自動帶出來的
稅劍法盾
2022 07/14 15:03
您好不客氣應(yīng)該的的。
84784950
2022 07/14 15:06
老師，我說的免稅銷售額直接填寫16000嗎？
稅劍法盾
2022 07/14 15:07
你好，對的，免稅銷售額直接填寫16000
84784950
2022 07/14 15:09
那免稅數(shù)額直接填寫480元，不是自動帶出來的，需要手寫
稅劍法盾
2022 07/14 15:10
您好，一般自動帶出來。
84784950
2022 07/14 15:23
如果一般自動帶出來，那免稅額是480元嗎
稅劍法盾
2022 07/14 15:23
您好，對的，一般自動帶出來。
84784950
2022 07/14 15:32
老師，謝謝你，最后一個問題，非營利組織社會團體 企業(yè)所得稅是不是免稅??？
稅劍法盾
2022 07/14 15:34
您好，是的，非營利組織社會團體 企業(yè)所得稅是免稅。
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