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老師，如果保證金前期沒有走其他應收款科目，因為前期未對公轉(zhuǎn)款，后期退回保證金走的公賬，應怎么入賬？
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同學你好
做往來就可以了
2022 07/14 14:59
84785005 
2022 07/14 15:01
具體分錄呢？
樸老師 
2022 07/14 15:05
借其他應收款
貸其他應付款
然后
借銀行存款
貸其他應收款
84785005
2022 07/14 15:14
老師其他應收款倒是沖平了，那其他應付款不就掛起款了啊
樸老師
2022 07/14 15:20
對的
這個就掛起了
你再做還款的分錄就可以了
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