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企業(yè)之前是虧損狀態(tài)，本季度有盈利， 最后需要做計提企業(yè)所得稅 憑證嗎
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你好，這個1-6月份累計是虧損還是盈利的
2022 07/14 17:13
84785008 
2022 07/14 17:17
1--6月有利潤，上年是虧損的
冉老師 
2022 07/14 17:18
有利潤，你們 當?shù)囟悇站挚梢詮浹a虧損的話，是不用計提的
84785008
2022 07/14 17:31
就是說利潤表第31行所得稅費用，不用管它就可以了
冉老師
2022 07/14 17:38
是的，你說的很對的
84785008
2022 07/14 17:52
瞬間明白了，之前有個企業(yè)也是累計虧損，但是盈利月份計提企業(yè)所得稅了，可以調(diào)回來吧
84785008
2022 07/14 17:53
當時計提了，也不用交稅
冉老師
2022 07/14 18:13
是的，你說的很對的
冉老師
2022 07/14 18:13
明白了，就好的，學員
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