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單位食堂報福利費，食堂是外包食堂，2月的食堂費用發(fā)票開了5萬，但是會計對附件的時候發(fā)現(xiàn)有錯誤，實際付款了4萬5。 3月食堂的費用是4萬，發(fā)票開了3萬5，少開了5千，實際支付4萬，該如何做憑證?付附件呢？
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你好，是2月份多開了，3月份少開了，總計是一致對嗎
2022 07/14 18:03
84784988 
2022 07/14 18:09
是的，2月發(fā)票多開了，實際付款的金額比發(fā)票少。
3月發(fā)票少開了，實際付款的金額比發(fā)票多。
84784988
2022 07/14 18:09
該如何做2月 3月的憑證呢
佟老師 
2022 07/14 18:36
多開這個月你處理為
借管理費用
貸應付賬款
然后下月付款時沖應付賬款能明白嗎
84784988
2022 07/14 18:39
那是不是應該先做一筆正常實際付錢的憑證45000的分錄，附正確的附近，然后再做一筆5000的多開發(fā)票的分錄
佟老師
2022 07/14 19:52
對，你可以按照發(fā)票先掛應付，然后你支付出應付
84784988
2022 07/14 20:04
沖管理費用的話，借其他應付款 帶管理費用唄
佟老師
2022 07/14 21:19
不是啊，你
借管理費貸應付賬款
支付時
借應付賬款
貸銀行存款
84784988
2022 07/14 21:22
是其他應付款還是應付賬款
佟老師
2022 07/14 21:23
你好，是應付賬款這個科目
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