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問(wèn)題已解決
3月份一個(gè)固定資產(chǎn)2000元，申報(bào)了一次性扣除，會(huì)計(jì)分錄也是按2000元了做一次性折舊，稅會(huì)一致，無(wú)需納稅調(diào)整。請(qǐng)問(wèn)在第二季度企稅申報(bào)的時(shí)候，還需要在一次性扣除項(xiàng)填報(bào)這個(gè)固定資產(chǎn)的信息嗎
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學(xué)員你好，一季度一次性扣除的，二季度也要填列的，因?yàn)樗枚惱麧?rùn)取數(shù)是本年累計(jì)數(shù)，包括一季度
2022 07/14 20:26
84784978 
2022 07/14 20:34
截圖一是1季度填報(bào)的數(shù)據(jù)，截圖2是現(xiàn)在填報(bào)的數(shù)據(jù)，按一般折舊100一個(gè)月，2月開(kāi)始折舊，一共5個(gè)月=5*100=500，系統(tǒng)提示不通過(guò)，是哪里有問(wèn)題
悠然老師01 
2022 07/14 20:52
第六列有個(gè)5500應(yīng)當(dāng)大于上期的5800，所以修改賬載折舊或者按稅收一般規(guī)定計(jì)算的
84784978
2022 07/14 20:54
可是我是按一次性扣除記賬累計(jì)折舊了，沒(méi)有稅會(huì)調(diào)整
悠然老師01
2022 07/14 22:21
那你稅收一般折舊就不要填數(shù)據(jù)
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