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問(wèn)題已解決
老師我們是小規(guī)模納稅人 季度開(kāi)票超過(guò)45了4月開(kāi)始就免稅了 季報(bào)的時(shí)候我的收入應(yīng)該填到第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額里面么還是填到第四項(xiàng)免稅銷(xiāo)售額里面
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你好，填寫(xiě)到第12欄里面就可以的。
2022 07/15 12:43
郭老師 
2022 07/15 12:44
然后再去填寫(xiě)減免明細(xì)表，最后一行。
84785024 
2022 07/15 12:45
沒(méi)看到減免明細(xì)呀
84785024
2022 07/15 12:48
看到減免明細(xì)了 是要填減免明細(xì)第一項(xiàng)減免項(xiàng)目下面的么
郭老師
2022 07/15 12:49
好在免稅項(xiàng)目里面填寫(xiě)的。
84785024
2022 07/15 12:50
老師 我們免稅收入憑證的話 那個(gè)減免的稅費(fèi)是不是也要做賬務(wù)處理
郭老師
2022 07/15 12:52
不需要做賬務(wù)處理的不用做。
84785024
2022 07/15 12:52
那就直接借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以了
郭老師
2022 07/15 12:53
對(duì)的，詩(shī)的是這么做的，是這么理解的。
84785024
2022 07/15 12:55
那那個(gè)減免明細(xì) 免稅項(xiàng)目 我填寫(xiě)的時(shí)候 第一項(xiàng)免錚增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額 我填我的總銷(xiāo)售額 那第二欄 第四 第五呢
郭老師
2022 07/15 12:58
第一列第三列，填寫(xiě)你的銷(xiāo)售額最后一列填寫(xiě)銷(xiāo)售額乘以3%。
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