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老師我們是小規(guī)模納稅人 季度開票超過45了4月開始就免稅了 季報(bào)的時(shí)候我的收入應(yīng)該填到第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額里面么還是填到第四項(xiàng)免稅銷售額里面
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你好，填寫到第12欄里面就可以的。
2022 07/15 12:43
郭老師 
2022 07/15 12:44
然后再去填寫減免明細(xì)表，最后一行。
84785024 
2022 07/15 12:45
沒看到減免明細(xì)呀
84785024
2022 07/15 12:48
看到減免明細(xì)了 是要填減免明細(xì)第一項(xiàng)減免項(xiàng)目下面的么
郭老師
2022 07/15 12:49
好在免稅項(xiàng)目里面填寫的。
84785024
2022 07/15 12:50
老師 我們免稅收入憑證的話 那個(gè)減免的稅費(fèi)是不是也要做賬務(wù)處理
郭老師
2022 07/15 12:52
不需要做賬務(wù)處理的不用做。
84785024
2022 07/15 12:52
那就直接借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入就可以了
郭老師
2022 07/15 12:53
對(duì)的，詩的是這么做的，是這么理解的。
84785024
2022 07/15 12:55
那那個(gè)減免明細(xì) 免稅項(xiàng)目 我填寫的時(shí)候 第一項(xiàng)免錚增值稅項(xiàng)目銷售額 我填我的總銷售額 那第二欄 第四 第五呢
郭老師
2022 07/15 12:58
第一列第三列，填寫你的銷售額最后一列填寫銷售額乘以3%。
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