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問(wèn)題已解決
老師。你好。我公司5%稅率小規(guī)模納稅人。 請(qǐng)問(wèn)附表5%表中填寫(xiě)的是普票+專(zhuān)票的數(shù)據(jù)還是只填寫(xiě)專(zhuān)票部分的數(shù)據(jù)？ 如果填寫(xiě)專(zhuān)票的數(shù)據(jù)16欄不含稅銷(xiāo)售額是數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來(lái)的填寫(xiě)到主表5欄。主表15欄就對(duì)應(yīng)的上稅控盤(pán)發(fā)票統(tǒng)計(jì)資料專(zhuān)票銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 普票因?yàn)闆](méi)有超過(guò)45萬(wàn)填寫(xiě)在主表10欄。但是主表18欄不等于稅控盤(pán)統(tǒng)計(jì)表的銷(xiāo)項(xiàng)稅。請(qǐng)問(wèn)普票差額征稅這部分應(yīng)該填在哪個(gè)位置？
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同學(xué)你好
這個(gè)寫(xiě)附表三的
2022 07/15 13:41
84784965 
2022 07/15 13:43
附表3減免表填什么數(shù)？填那部分？普票差額這部分嗎？
樸老師 
2022 07/15 13:51
同學(xué)你好
附表三填寫(xiě)差額扣除的收入成本
84784965
2022 07/15 14:07
表3減稅項(xiàng)目-本期發(fā)生額嗎？
樸老師
2022 07/15 14:11
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84784965
2022 07/15 14:14
表1是填寫(xiě)普+專(zhuān)的合計(jì)數(shù)據(jù)？
表3減免部分是只填寫(xiě)普票差額部分嗎？
還是專(zhuān)+普差額征稅部分？
樸老師
2022 07/15 14:17
同學(xué)你好
這個(gè)填寫(xiě)差額納稅的
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