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公司5月份和某公司簽訂一年期服務(wù) 服務(wù)費6月付了 那我5月6月7月怎么做賬呀
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同學(xué)你好！支付的話? ?先記入預(yù)付賬款
然后? ? ?實際發(fā)生服務(wù)費的每個月? ? ?按期攤銷? ? 轉(zhuǎn)入管理費用的
2022 07/16 09:43
84784961 
2022 07/16 09:47
那我5月份就是計提 6月份以后都是攤銷是嘛
許老師 
2022 07/16 09:48
是的哦? ?是這個意思的
84784961
2022 07/16 09:57
好滴 那累計攤銷科目后面要設(shè)明細(xì)科目嘛
許老師
2022 07/16 10:08
這個不是累計攤銷哦? 是
借：管理費用
? ? ? 貸：預(yù)付賬款
是這樣按月攤銷預(yù)付賬款的
84784961
2022 07/16 10:29
那預(yù)付賬款后面二級科目可以設(shè)成待攤費用嘛
許老師
2022 07/16 10:39
這個二級科目? ?可以的? 沒有統(tǒng)一規(guī)定
84784961
2022 07/16 10:42
那我5月份計提怎么做分錄呀 應(yīng)付和預(yù)付可以是同一家公司嗎？
許老師
2022 07/16 10:51
你5月份實際支付
借：預(yù)付賬款
? ? ?貸：銀行存款
84784961
2022 07/16 10:54
老師是6月付的? 協(xié)議從5月份開始的
許老師
2022 07/16 10:56
這樣的話? ? ? 5月是應(yīng)付賬款的? ? 6月實際付款? ? 沖減應(yīng)付賬款? ?多于的? ?記入預(yù)付賬款
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