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問(wèn)題已解決

老師，填制了憑證，是不是要結(jié)轉(zhuǎn)，不然試算不平衡

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/18 10:49
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是的，是這意思的
2022 07/18 10:50
84785010
2022 07/18 10:50
那這個(gè)話費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)，我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？用友
小鎖老師
2022 07/18 10:52
手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，你填的分錄是啥
84785010
2022 07/18 10:53
同學(xué)你看一下哦
小鎖老師
2022 07/18 10:57
你要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)? 借 本年利潤(rùn)? 貸 銷售費(fèi)用
84785010
2022 07/18 11:05
這個(gè)是新公司，所以期初余額的錢，是股東投資進(jìn)去的，還沒(méi)有利潤(rùn)產(chǎn)生
小鎖老師
2022 07/18 11:05
沒(méi)事啊，分錄就這樣來(lái)的
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