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問題已解決

老師,我們是不動產租賃的,公司收取的部分租金和物業(yè)費是沒有開票的,也不確定后期要不要開票,我現在是計入了預收賬款,如果后期一直不開票,這個預收款需要怎么處理?

84784987| 提問時間:2022 07/19 16:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你需要按月確認收入的,借銀行存款,貸預收帳款,應交稅費應交增值稅銷項,你收到錢即使不開發(fā)票也得申報收入,然后你的預收賬款按月做收入,借預收賬款貸主營業(yè)務收入。
2022 07/19 16:16
84784987
2022 07/19 16:20
收到款時做借:銀存 貸:預收 那借:預收 貸:主營業(yè)收入,這筆分錄是在什么時候做呢
郭老師
2022 07/19 16:21
根據租賃期來分攤的
84784987
2022 07/19 16:22
那這部分未開票收入,在報稅時填在未開票收入里嗎
郭老師
2022 07/19 16:23
你好是的,是這么做的。
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