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問題已解決

老師,稅負率3.5,需要成本票多少?

84784968| 提問時間:2022 07/20 15:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,這里進項和銷項,都是按13%的稅率計算??
2022 07/20 15:56
84784968
2022 07/20 15:57
是的老師
鄒老師
2022 07/20 15:57
你好,這里銷項的不含稅金額開具了多少呢??
84784968
2022 07/20 15:58
100萬,老師老師
鄒老師
2022 07/20 16:00
你好 銷項稅額—進項稅額=增值稅應納稅額=不含稅收入*增值稅稅負率 帶入數據就是:100萬*13%—進項稅額=100萬*3.5% 就可以求出進項稅額=100萬*(13%—3.5%) 進項含稅金額=100萬*(13%—3.5%)/13%? ?*1.13
84784968
2022 07/20 16:11
假如不含稅收入100萬 需繳納增值稅 1000000*0.035=35000元 附加稅: 35000元*0.12=4200元 收客戶稅點(8個點):1000000*1.13/1.08*0.08=83703元 進項稅額:100萬*(13%-3.5%)=95000元 進項含稅金額:95000元*/0.13*1.13=825769元 供應商收稅點(6個點):825769/1.06*0.06=46741元 需繳納增值稅35000元+附加稅4200元+供應商稅點46741-客戶稅點83703=2238元
84784968
2022 07/20 16:13
老師,收供應商8個點,會虧嗎
84784968
2022 07/20 16:14
老師,收客戶8個點,會虧嗎?
鄒老師
2022 07/20 16:15
你好 銷項稅額—進項稅額=增值稅應納稅額=不含稅收入*增值稅稅負率 帶入數據就是:100萬*13%—進項稅額=100萬*3.5% 就可以求出進項稅額=100萬*(13%—3.5%) 進項含稅金額=100萬*(13%—3.5%)/13%? ?*1.13 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784968
2022 07/20 16:25
沒有疑問
鄒老師
2022 07/20 16:26
祝你學習愉快,工作順利!
84784968
2022 07/20 16:26
想問下,我們收客戶8個點會不會虧
鄒老師
2022 07/20 16:26
你好,你單位購進的時候,支付的稅點是多少呢??
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