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老師,稅負率3.5,需要成本票多少?



你好,這里進項和銷項,都是按13%的稅率計算??
2022 07/20 15:56

84784968 

2022 07/20 15:57
是的老師

鄒老師 

2022 07/20 15:57
你好,這里銷項的不含稅金額開具了多少呢??

84784968 

2022 07/20 15:58
100萬,老師老師

鄒老師 

2022 07/20 16:00
你好
銷項稅額—進項稅額=增值稅應納稅額=不含稅收入*增值稅稅負率
帶入數據就是:100萬*13%—進項稅額=100萬*3.5%
就可以求出進項稅額=100萬*(13%—3.5%)
進項含稅金額=100萬*(13%—3.5%)/13%? ?*1.13

84784968 

2022 07/20 16:11
假如不含稅收入100萬 需繳納增值稅 1000000*0.035=35000元
附加稅: 35000元*0.12=4200元
收客戶稅點(8個點):1000000*1.13/1.08*0.08=83703元
進項稅額:100萬*(13%-3.5%)=95000元
進項含稅金額:95000元*/0.13*1.13=825769元
供應商收稅點(6個點):825769/1.06*0.06=46741元
需繳納增值稅35000元+附加稅4200元+供應商稅點46741-客戶稅點83703=2238元

84784968 

2022 07/20 16:13
老師,收供應商8個點,會虧嗎

84784968 

2022 07/20 16:14
老師,收客戶8個點,會虧嗎?

鄒老師 

2022 07/20 16:15
你好
銷項稅額—進項稅額=增值稅應納稅額=不含稅收入*增值稅稅負率
帶入數據就是:100萬*13%—進項稅額=100萬*3.5%
就可以求出進項稅額=100萬*(13%—3.5%)
進項含稅金額=100萬*(13%—3.5%)/13%? ?*1.13
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

84784968 

2022 07/20 16:25
沒有疑問

鄒老師 

2022 07/20 16:26
祝你學習愉快,工作順利!

84784968 

2022 07/20 16:26
想問下,我們收客戶8個點會不會虧

鄒老師 

2022 07/20 16:26
你好,你單位購進的時候,支付的稅點是多少呢??
