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問題已解決

資料一不是暫時(shí)性差異嗎，為什么還要放入計(jì)算當(dāng)期所得額里要調(diào)整啊，沒懂，不是要計(jì)算暫時(shí)性差異到遞延所得稅里嗎

84785011| 提問時(shí)間：2022 07/21 07:51
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，你說的是自行研發(fā)的無形資產(chǎn)，不計(jì)入遞延所得稅 購買的無形資產(chǎn)產(chǎn)生的
2022 07/21 07:53
84785011
2022 07/21 07:58
什么意思啊
冉老師
2022 07/21 07:59
你購買的無形資產(chǎn)，會(huì)計(jì)的折舊和稅法的折舊是不一樣的，這個(gè)肯定要納稅調(diào)整的，學(xué)員
84785011
2022 07/21 07:59
為什么自行研發(fā)的專利技術(shù)是不計(jì)入遞延所得稅的?。?/div>
冉老師
2022 07/21 08:00
這個(gè)是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的一個(gè)特殊情況
84785011
2022 07/21 08:28
那購入的話不在當(dāng)期調(diào)整而是調(diào)整暫時(shí)性差異確認(rèn)遞延是吧？
冉老師
2022 07/21 08:29
兩邊都要調(diào)整，調(diào)整當(dāng)期納稅調(diào)整，確認(rèn)遞延所得稅
84785011
2022 07/21 08:50
所有的都要兩邊調(diào)整嗎，這做了第2遍題又聽了遍本來清楚的又糊涂了
冉老師
2022 07/21 08:51
是的，一個(gè)當(dāng)期，一個(gè)遞延，這個(gè)確認(rèn)容易迷糊，需要多練習(xí)
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