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老師,支付的購貨合同違約金可以稅前扣除嗎

84784952| 提問時(shí)間:2022 07/21 14:36
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,違約金是可以稅前扣除的
2022 07/21 14:36
84784952
2022 07/21 14:38
下列各事項(xiàng)中,計(jì)稅基礎(chǔ)等于賬面價(jià)值的有( ?。?A.支付的購貨合同違約金 B.計(jì)提的國債利息 C.因產(chǎn)品質(zhì)量保證計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債 D.應(yīng)付的稅收滯納金 這個(gè)題a選不選
小鎖老師
2022 07/21 14:39
您好,這個(gè)a是要選的
84784952
2022 07/21 14:40
a可以稅前扣除計(jì)稅基礎(chǔ)不是0嗎。這樣賬面和計(jì)稅不就不等了?
小鎖老師
2022 07/21 14:41
你好,支付的違約金當(dāng)期就可以扣了,所以未來是不用扣的,所以計(jì)稅基礎(chǔ)等于賬面價(jià)值。
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