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請問下資料二中支付保修費用為啥不做應納稅所得額調(diào)整？計提的時候當時是調(diào)增的，確認了遞延所得稅資產(chǎn)，現(xiàn)在實際支付不應該調(diào)減嗎
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注釋4都說了哈，要轉回遞延所得稅資產(chǎn)50萬
2022 07/22 16:11
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誰能幫忙解答啊，是這個答案錯了？還是在納稅調(diào)整時要調(diào)減，關于實際支付交付保修費用
2015年應納稅所得額沒有調(diào)減資料二中的支付保修費用300
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請教老師，如果單獨預提保修費用，在計算應納稅所得額時是應該調(diào)增利潤嗎，這個應不應該確認遞延
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資料五：2×22年12月31日，甲公司計提產(chǎn)品保修費100萬元。假設稅法規(guī)定，企業(yè)計提的產(chǎn)品保修費不計入當期應納稅所得額，待實際支付時計入支付當期的應納稅所得額。這個題目說的計提時不應該計入應納稅所得額，答案算應納稅所得額為啥加這個100呢，不應該減去100嘛
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為啥壞賬轉回時要沖減遞延資產(chǎn)，那實際發(fā)生保修費用時不沖減之前確認的遞延資產(chǎn)呢？
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老師 為什么資料二這里是調(diào)減遞延所得稅資產(chǎn)？計提了資產(chǎn)簡直準備 不應該是增加了遞延所得稅資產(chǎn)嗎
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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