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員工報銷的發(fā)票金額為99.99元，出納報的100元，那么賬務上應該寫發(fā)票金額還是實際支付金額
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做帳也是按100元入賬。
2022 07/25 16:39
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就是發(fā)票金額是99.99元，但是報銷時是直接報的100，那么應該以發(fā)票金額入帳還是實際支付金額入帳呢
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員工報銷餐飲費，用了優(yōu)惠券，實際支付金額比發(fā)票金額小，報銷按發(fā)票金額報還是按實際支付金額報？
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老師，您好，員工報銷時，如果發(fā)票金額是99.9，但是實際支付截圖為100，這時候出納打款是打款99.9還是100呢
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作為出納，員工報銷費用時，實際付款金額9元，發(fā)票金額10元，那報銷單是寫9元還是10元呢？
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員工報銷時，如果發(fā)票金額是99.9，但是實際支付截圖為100，這時候出納打款還是按照99.9打款對吧
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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