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問(wèn)題已解決
老師我一月份把發(fā)工資分錄，借方應(yīng)付職工薪酬記成借管理費(fèi)用了，五月份發(fā)現(xiàn)了，就又重新做了一個(gè)借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用的分錄，由于管理費(fèi)用減少了，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)的期末余額不等于期初余額加利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額，需要怎樣調(diào)整一下呢
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你好； 你是不是 貸方做了管理費(fèi)用； 造成你們 系統(tǒng)數(shù)據(jù)取數(shù)據(jù)不了； 你去反結(jié)賬去改下 把這筆紅沖了或者刪除了。重新做解放負(fù)數(shù) 管理費(fèi)用去即可 ；
2022 07/26 17:24
84784987 
2022 07/26 17:28
我直接反結(jié)賬把五月的分錄改成借方負(fù)數(shù)了，為啥資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)變化還和沒(méi)改是一樣的呢
meizi老師 
2022 07/26 17:32
?你好；? ?是的。 你修改了之后? ?如果還是不對(duì)的；找軟件售后人員給你處理下；? 看是不是因?yàn)榭缭路萘?導(dǎo)致你們有問(wèn)題? 無(wú)法取數(shù)據(jù)了? ?
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