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問(wèn)題已解決

老師，公司分生產(chǎn)部門(mén)，銷售部門(mén)，辦公室，請(qǐng)問(wèn)，計(jì)提社保分錄？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/27 16:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
?你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:生產(chǎn)成本，銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用，一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2022 07/27 16:36
84785032
2022 07/27 16:41
請(qǐng)問(wèn) 計(jì)提公司承擔(dān)社保時(shí) 借:生產(chǎn)成本，銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用，-------社保 ，還用建三級(jí)明細(xì)養(yǎng)老失業(yè)，工傷嗎
玲老師
2022 07/27 16:46
不用寫(xiě)這么具體，后面附上表就行。
84785032
2022 07/27 16:48
老師，公司5月份剛成立，還沒(méi)有收入，前期公司承擔(dān)的社保也是按這些科目分別計(jì)嗎
玲老師
2022 07/27 16:49
投籌建期的就記入管理費(fèi)用，開(kāi)辦費(fèi)。
84785032
2022 07/27 16:52
記入管理費(fèi)用，開(kāi)辦費(fèi)，就計(jì)入當(dāng)期損益了，不用再分?jǐn)偭耸前?/div>
84785032
2022 07/27 16:53
那社保什么時(shí)候再按部門(mén)計(jì) 入費(fèi)用？
玲老師
2022 07/27 16:56
，也是計(jì)入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)。社保
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