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問(wèn)題已解決
老師，我以前年度油費(fèi)開(kāi)專票，稅務(wù)說(shuō)需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我做以前年度調(diào)整，如果我申報(bào)2022年年度匯算清繳的時(shí)候，應(yīng)該怎么填寫？如果不填寫累計(jì)虧損數(shù)不一致，如果賬面盈利，匯算累計(jì)還是虧損
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你這個(gè)是現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你直接做成現(xiàn)在的費(fèi)用就行了。
2022 07/28 16:33
84784974 
2022 07/28 16:45
我已經(jīng)跨年啦
84784974
2022 07/28 16:45
油費(fèi)發(fā)票稅務(wù)說(shuō)不行，車是個(gè)人的
陳詩(shī)晗老師 
2022 07/28 16:47
是已經(jīng)跨年了，但是你這個(gè)轉(zhuǎn)出他不是發(fā)生在以前年度，他是發(fā)生在現(xiàn)在的年度。
84784974
2022 07/28 16:58
轉(zhuǎn)出是今年發(fā)生的
陳詩(shī)晗老師
2022 07/28 16:59
對(duì)的，是說(shuō)你直接在今年轉(zhuǎn)出，然后在今年去補(bǔ)這個(gè)稅就行了。
84784974
2022 07/28 17:12
那我不是費(fèi)用那里也需要以前年度損益調(diào)整嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 07/28 17:22
我沒(méi)太明白你的意思。你現(xiàn)在就是之前那個(gè)發(fā)票，你抵扣了進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在不能夠抵扣，你直接把進(jìn)項(xiàng)這邊做轉(zhuǎn)出就行了。轉(zhuǎn)出就世界相關(guān)的費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。
陳詩(shī)晗老師
2022 07/28 17:22
然后你這個(gè)費(fèi)用是增加今年的利潤(rùn)，并不會(huì)影響之前的數(shù)據(jù)。
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