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去年的賬的我沒有看仔細(xì)， 前面的賬暫估成本60萬(wàn)元， 沒有成本票，因?yàn)樽鰠R算清繳的時(shí)候， 我調(diào)征過來(lái)時(shí)候，補(bǔ)交了去年的企業(yè)所得稅， 把去年的12月的電費(fèi)暫估進(jìn)去了，少交了企業(yè)所得稅。到了 1月沖回暫估， 所以成本票又少了5萬(wàn)多，由原來(lái)的利潤(rùn)表由虧損10000變成盈利10000了， 這怎么辦呢 ？ 怎么樣補(bǔ)交這一筆企業(yè)所得稅呢 ？
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你好 1. 你們是 暫估多了； 那么你就去修改21年年報(bào) ； 到時(shí)補(bǔ)稅和滯納金即可； 到時(shí)? 22年7月補(bǔ)做繳納所得稅的計(jì)提和繳納分錄即可 ；? 去大廳補(bǔ)申報(bào)處理的? ?
2022 07/29 09:43
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