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實(shí)務(wù)
問題已解決
我做內(nèi)帳,怎么看內(nèi)帳做對(duì)不對(duì)呢?我們單子有的是當(dāng)月收款,有的是次月收款,應(yīng)該看哪個(gè)才能知道我做的對(duì)不對(duì)呢



你好; 內(nèi)賬是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬的嗎; 還是收付實(shí)現(xiàn)制的?
2022 07/29 16:00

84784948 

2022 07/29 16:06
公司沒有規(guī)定,默認(rèn)是權(quán)責(zé)發(fā)生制,我7月份收款,收的是6月的單子,記賬憑證日期應(yīng)該是6月對(duì)吧?不太明白怎么去分清楚

meizi老師 

2022 07/29 16:14
?你好? ;? ? 那你們應(yīng)該是? 6月做收入;? 7月做收款分錄的;? ?你一定要 清楚你6月是不是收入哈? ?

84784948 

2022 07/29 16:15
好,如果是屬于6月的單子,但是是7月開票的,那我還是錄入到6月的記賬憑證做應(yīng)收對(duì)嗎老師

meizi老師 

2022 07/29 16:22
你好1.? 那你6月做無票收入? 報(bào)應(yīng)收賬款的? ? ;借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入 ;? ? ?銷項(xiàng)稅? ;? ? ?7月開票做 ; 借主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入 貸主營業(yè)務(wù)收入-開票收入??

84784948 

2022 07/29 16:27
然后7月收到款就是:借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入-開票收入,這樣對(duì)嗎

meizi老師 

2022 07/29 16:31
?你好;? ? ? 你要沖無票收入的哇; 你6月不是做了無票收入嗎? ?

84784948 

2022 07/29 16:33
7月開票不是沖了無票收入嘛,我不太明白老師

meizi老師 

2022 07/29 16:40
?你好 ;? ? ?你6月做無票收入? 報(bào)應(yīng)收賬款的? ? ;借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入 ;? ? ?銷項(xiàng)稅? ;? ? ?7月開票做 ; 借主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入 貸主營業(yè)務(wù)收入-開票收入? ??

84784948 

2022 07/29 16:43
就是7月開完票收到款了,怎么做分錄呢?

meizi老師 

2022 07/29 16:50
?你好;? ;? ; 6月叢:? 借應(yīng)收賬款;貸??主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入 ;? ? ?銷項(xiàng)稅??? ? ;;7月收到款? ? ? 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 ;? 同時(shí)? 7月做? ??借主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入 貸主營業(yè)務(wù)收入-開票收入? ? ??

84784948 

2022 07/29 16:54
好的,這次明白了,謝謝老師

meizi老師 

2022 07/29 16:59
明白了嘛 ; 明白了就行 ;希望能幫到你; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?

84784948 

2022 07/29 16:59
哈哈哈好,5星好評(píng)

meizi老師 

2022 07/29 17:03
?謝謝了 ; 幫到你就好;? ??

84784948 

2022 07/29 17:04
對(duì)了老師,像這種情況境外匯款呢,客戶不需要發(fā)票,我還是想把這筆賬做到6月份,但他是7月份付的,境外付款不需要發(fā)票,我怎么做分錄呀

meizi老師 

2022 07/29 17:07
你好; 這個(gè)是你們收入吧 ;? 你們做無票收入報(bào)稅? ?

84784948 

2022 07/29 17:10
分錄就是6月借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入,7月收款,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,這樣可以不老師

meizi老師 

2022 07/29 17:18
?你好1.? 是的。 可以這樣哈? ??
